| 内容 |
存在问题 |
整改措施 |
整改
时限 |
责任
领导 |
责任
部门 |
责任人 |
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一、政治纪律方面
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1．管党治党不严。 |
1.进一步提高党要管党，从严治党的认识，重视学校党建工作，实行行政工作与党建工作同部署、同落实。
2.每年至少召开二次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，研究、部署、检查相关工作。
3.根据不同议题，分别召开校长办公会议和党委会议，强化责任意识。
4.会议记录力求详实，真实全面反映会议讨论决策的全过程。 |
已整改
长期坚持 |
陈 情 |
党 委
党政办 |
陈 情
许振华
丛开源 |
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1.组织基层党务实务培训，提高支部书记及支委党建工作能力。
2.进一步修订完善“三会一课”制度和《加强支部党务常规管理基本要求》。
3.建立支部党建工作定期交流、检查制度。
4.规范各支部工作台账记录，准确反映支部工作情况，确保支部党建工作全程留痕，杜绝“懒散”。 |
已整改
长期坚持 |
陈 情 |
党 委
各支部 |
陈 情
葛增敏
各支部
书记 |
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1.进一步完善《加强师德师风建设工作意见》。
2.完善师德考评机制，加强过程管理和考核，将考核结果与评先评优、职务晋升等挂钩。
3.积极开展文明校园创建活动，组织开展多种形式的师德师风教育活动，如先进个人、优秀团队的评比、事迹宣讲，劳模精神进校园、“为民服务”志愿活动。
4.进一步规范津补贴的发放。 |
已整改
长期坚持 |
陈 情 |
党 委
各部门 |
陈 情
葛增敏
各部门
负责人 |
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| 2．主体责任落实不力。 |
1.强化党委党风廉政建设主体责任，定期制定和完善责任清单，明确班子成员在党风廉政建设上的责任分工。
2.强化领导班子成员履行“一岗双责”,按照责任清单要求，规范实施。
3.定期开展岗位廉政风险排查，形成汇总表，明确分管领导和具体责任人，实现防控体系全覆盖。 |
即知即改
长期坚持 |
陈 情
许振华 |
党 委 |
陈 情
葛增敏 |
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1.进一步修订完善《公务车辆使用管理办法》（试行）。
2.建立健全车辆使用、保养、维修及管理台账，强化过程管理，坚持公车公事用，厉行节约。办公室负责人定期检查台账（两月一次）。
3.进一步修订完善《公务接待管理实施细则》（试行），严格执行公务接待规定，严格公务用餐管理。 |
即知即改
长期坚持 |
许振华 |
党政办 |
许振华
丛开源 |
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| 根据省、市委统一要求，及时制定落实党风廉政建设“两个责任”清单，明确责任，党委书记担当主体责任，纪委书记（纪检委员）担当监督责任。 |
已整改
长期坚持 |
陈 情
葛增敏 |
党 委 |
陈 情
葛增敏 |
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| 3．监督责任弱化。 |
1.学校已向市委教育工委提交成立纪委的申请，待市委组织部和市委教育工委批准后，学校将立即召开选举大会，成立纪委。
2.争取市编办同意，学校增设纪检监察室，协助纪委做好学校纪检监察工作。 |
2016.12 |
陈 情 |
党 委 |
陈 情
葛增敏 |
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1.建立和完善纪委工作机制和相关制度，切实履行监督责任，做到敢抓敢管，严格执纪、问责。
2.各支部明确一个支委分管纪检工作，将纪检监察责任传递到各支部，不留盲区、不留空间。
3.进一步修订完善《南通中专加强和改进工作作风六项规定》，并督促认真贯彻落实。
4.进一步完善中层及以上干部个人重大事项报告制度。班子成员每年结合年终考核和班子民主生活会，就执行“八项规定”精神、反“四风”情况写出书面专题报告，中层以上干部每年向教代会述职述廉，接受教代会代表测评。
5.定期开展专项督查工作。 |
2016.12
长期坚持 |
葛增敏 |
监察室（监委会） |
葛增敏 |
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4．纪律意识
不强。 |
1.学校已经成立清算小组，从速结清公司各类往来账款。
2.按程序到国税、地税、工商等部门办理公司注销手续。 |
2016.12 |
孙海如 |
培训处 |
梅崇金 |
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二、组织纪律方面
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1．“三重一大”制度不健全。 |
1.进一步修订、完善《党委议事规则》、《校长办公会议事规则》。
2.坚持集体领导和个人分工负责相结合，集体讨论决定学校重大问题和重要事项。进一步推进校务公开，降低公开重心。
3.“三重一大”的会议讨论记录，力求真实、客观、准确，详实记录发言人的意见，全面、真实反映讨论决策的全过程。 |
2016.09
长期坚持 |
陈 情
许振华 |
党 委
校长室
党政办 |
葛增敏
丛开源 |
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| 2．未足额交纳党费。 |
严格执行党费收缴规定，及时、足额缴纳党费。 |
已整改 |
吴晓进 |
各支部 |
各支部
书记 |
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| 三、廉廉洁纪律方面 |
1．多头设置账外账。学校将在联合办学、校企合作、学生技能鉴定、开办惠生超市等活动中收取的费用和物品留置账外，部分用于给教职员工发放津补贴或福利。 |
1.全面清理合作办学事项，相关费用按协议全部进入学校行政账户。
2. 进一步修订、完善继续教育（合作办学）相关制度，明确津贴发放的种类、标准，严格规范合作办学行为。
3.与合作办学单位协商，对2016年的协议条款进行修改完善，确保经费收支符合相关规定。
4.相关人员清退所领取的不合规费用。 |
2016.12 |
孙海如 |
培训处 |
梅崇金 |
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1.修订完善学校收费管理制度，严格执行财经纪律，加强内部控制。
2.校企合作中收取的费用一律缴入学校账户，物品纳入学校固定资产管理。 |
已整改 |
孙海如 |
党政办
后勤处 |
丛开源
严海军 |
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1.修订完善学校收费管理制度，严格执行财经纪律，加强内部控制。
2.对以往技能鉴定费相关账册和单据进行彻底清查，并封存至学校档案室，账面余款全部上缴学校行政账。
3．对清查中发现的所有不合规支出项目，由相关人员承担相应的支出费用，上缴学校行政账；部门添置设备纳入学校固定资产管理。 |
已整改 |
吴晓进 |
教务处 |
刘雨华 |
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1.加强学校引企入校、学生创业、实训实习政策规范的学习，确保规范开展相关工作。
2.修订、完善新一轮超市运作实施方案，规范操作。
3.不合规支出费用，由相关人员清退，上缴学校行政账。 |
已整改 |
孙海如 |
商贸
专业部
招就处 |
陈建明
朱国栋 |
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| 2．违规列支工会费。 |
1.进一步完善学校工会经费管理制度，加强工会经费管理，杜绝不合理支出及违规支出。
2.相关人员清退所领取的不合规费用。 |
已整改 |
葛增敏 |
工 会 |
李 刚 |
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| 3．个人借款长期不还。 |
1.按财政要求，加强陈年往来账清理。
2.从紧控制借款行为，财务部门做好催结报工作。 |
2016.12
长期坚持 |
陈 情 |
后勤处 |
严海军 |
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| 4．技能大赛劳务费（评审费）及奖励发放不规范。 |
1.根据省、市相关管理部门的意见，制定《南通中专技能大赛有关经费管理办法》，完善各级各类技能大赛劳务费（评审费）及奖励费发放的程序和标准，并在今后的工作中严格执行。
2.主动与税务部门联系，对学校2013年至2015年发放的技能大赛劳务费（评审费）、奖励费及有关补贴实行税收补征缴。 |
2016.12
长期坚持
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吴晓进
陈 情 |
教务处
后勤处 |
刘雨华
严海军 |
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| 四、工作纪律方面 |
1．公务接待违反相关规定。 |
1.进一步修订完善《南通中专公务接待管理实施细则》。
2.严格公务接待、公务用餐报支审批手续，公务接待凡未附接待公函或电话记录、接待人数与陪同人员及用餐人员名单的一律不予报支。
3.工作用餐，一律写明事由、用餐人员名单并附审批单及相关文件。 |
即知即改
长期坚持 |
许振华 |
党政办 |
丛开源 |
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| 严格执行省内公务接待一律禁酒规定。 |
即知即改 |
葛增敏 |
党政办 |
丛开源 |
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| 2．工程结算存在高估冒算情况，合同外工程变更管理不严。 |
1.学校在签订施工合同时将根据教育局统一要求，在施工合同中设置“施工单位结算审计核减率超过5%，将按照核减额的5%收取施工单位罚金”条款。
2.今后工程项目审计严格按照规范规定程序的要求执行。
3.加强管理人员业务知识学习和工程管理，严格控制项目变更。 |
即知即改
长期坚持。 |
陈 情 |
后勤处 |
严海军 |
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| 3．工程基建项目管理制度不健全，管理不到位。 |
1.修订完善学校基建管理制度。
2.加强对项目监理的管理。
3.加快学校基建管理专业人员的培养，加强对施工过程的监管。
4.加强工程清单审核、复核，确需增项的，严格履行审批手续。 |
即知即改
长期坚持 |
陈 情 |
后勤处 |
严海军 |
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| 4．部分耗材采购程序不规范。 |
1.按市政府分散采购要求，进一步完善《南通中专物资采购管理规定》。
2.严格按照规定发布招标公告。
3.规范招标记录，确保详细、全面。 |
已整改
长期坚持 |
陈 情 |
后勤处 |
严海军 |
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| 5．“校企合作”项目管理不规范。 |
1.尽快追缴相关款项。
2.修订完善《南通中专校企合作管理办法》，严格按管理办法实施。
3.严密协议条款，规范签订协议。 |
2016.11 |
孙海如 |
招就处
后勤处 |
朱国栋
严海军 |
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| 6．对食堂承包者超额发放考核奖励。 |
1.按照省厅《社会餐饮企业承包经营高校食堂管理实施办法（试行）》，规范订立新一轮委托经营合同。
2.提高契约意识，严格执行合同约定。 |
即知即改
长期坚持 |
陈 情 |
后勤处 |
严海军 |
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